Ai快讯 出席陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会的嘉宾，有该公司董事长马婷、董事兼总经理靳勇、董事兼副总经理及董事会秘书罗娜、财务负责人吴涛，还有中国国际金融股份有限公司保荐代表人唐云、马思翀。

马婷在致辞中表示，感谢参加路演活动的投资者、支持关心公司发展的领导和各界友人，以及为路演提供支持的相关方。陕西旅游深耕文旅行业，从事旅游演艺、索道、餐饮等产业运营，依托华清宫、华山等资源，发挥多方面优势，为游客提供产品和服务。公司的《长恨歌》是陕西旅游“金字招牌”，入选相关目录，获多项殊荣，还是实景演艺标准制定者；华山西峰索道采用顶尖技术设备，安全和运营达世界一流。本次公开发行是重要里程碑，上市后将坚守理念，完善治理体系，提升管理效能，回馈股东，为社会创造价值。

唐云致辞称，作为保荐人和主承销商，代表中金公司欢迎和感谢参加路演的嘉宾和投资者。陕西旅游深耕文旅行业，有竞争优势和市场地位，核心产品获高度认可，综合运营能力强，销售渠道多元，文旅产品创新能力为发展提供动力。希望投资者把握投资价值和机会。

罗娜在结束词中感谢参与路演的各方，称投资者就多方面与公司交流并提出建议。公司登陆资本市场后将提升经营质量和治理水平，以业绩回馈股东。路演时间有限，将通过多种方式持续沟通，希望大家继续关注支持。未来公司将把握机遇，强化核心业务，提升竞争力。

经营方面，公司主营业务集旅游演艺、索道、餐饮、项目投资及管理为一体，依托优质资源，发挥多种优势，为游客提供产品和服务。旅游演艺业务有《长恨歌》等作品；索道业务运营西峰索道等；餐饮业务的唐乐宫以特色模式经营。2022 - 2024年及2025年上半年，旅游演艺业务观看人次分别为44.42万、327.93万、349.56万和131.92万，上座率分别为39.23%、76.37%、72.78%和63.63%；旅游索道及滑道购票乘坐人次分别为109.49万、407.80万、464.76万和184.95万。公司主要客户包括华旅集团等。截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有65项商标、28项专利（22项境内实用新型专利、6项境内外观设计专利）、45项境内作品著作权证书和1项境内计算机软件著作权证书。报告期内，主营业务收入分别为22808.99万元、108050.64万元、125423.30万元和51276.68万元；主营业务毛利率分别为 - 5.32%、69.49%、71.10%和69.61%；归属于母公司所有者的净利润分别为 - 7207.28万元、42745.09万元、51173.31万元和20439.32万元。

发展方面，公司未来将紧抓旅游行业发展机遇，发展核心业务，改进服务，开展产业链布局，拓展市场，提升竞争力，打造全方位休闲旅游生活方式提供商和服务商。通过提升服务质量和运营效率等措施，发挥优势，提升核心竞争力。公司竞争优势包括景区区位、地理文化、文旅产品知名度及影响力、销售渠道、文旅产品、运营管理等方面。华清宫景区位于西安城东30公里，与兵马俑毗邻，历史文化资源丰富；华山景区位于陕西华阴市，有“奇险天下第一山”之称。公司构建了直销与代销、线上与线下结合的销售渠道，营销宣传多样。

行业方面，公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业 - R88文化艺术业 - R8810文艺创作与表演”。我国旅游行业需求旺盛，2019年全国旅游总人次达60.06亿，总收入达6.63万亿元；2025年上半年，国内旅游人次32.85亿，收入3.15万亿元。陕西省力争到2025年文化旅游产业总收入突破1万亿元，增加值占比突破10%，年接待游客突破9亿人次。西安市文化和旅游资源丰富，陕西将推动建设西安中国演艺之都。2024年，陕西省接待国内旅游8.17亿人次，旅游总收入预计达7668亿元。2023年以来国内旅游市场复苏，行业发展前景良好，面临居民收入增长、政策利好、交通改善、休假制度完善、信息技术赋能等机遇。

发行方面，公司拟首次公开发行不超过1933.3334万股人民币普通股（A股），新股发行数量占发行后总股本比例不低于25%。募集资金投向包括建设泰山秀城（二期）等项目，收购太华索道等股权项目，合计使用募集资金15.55亿元。募投项目围绕主营业务，将提升公司综合竞争力，对业绩增长和长远发展提供支持。公司上市后三年内现金分红需满足当年或中期盈利、可分配利润为正、审计报告标准无保留意见、未来12个月无重大投资或资金支出（募集资金项目除外）等条件。

（AI撰文，仅供参考）