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中金公司陷降薪减员风波,投行业务利润下滑80%

瑞财经 2024-05-08 20:44 2.6w阅读

文/瑞财经 曾树佳

过去一周,中金公司是在降薪、减员、被警示的舆论中度过的。

有消息传出,中金公司正对部分高层银行家,进行降职减薪,外界猜测其此举是想通过自然减员,削减成本。据悉,中金在接下来的三年时间里,将削减三分之一境内投行员工,每年减员约13%。

此前几年,中金高管动辄拥有千万的年薪,但2023年,他们之中已难有超过300万的薪酬,董事长的薪酬甚至没有超过30万。

今时不同往日,这两年,投行、经纪等业务难做,中金公司业绩增长承压,人均薪酬也随之下跌。

无论是去年年度,还是今年一季度,在行业逆周期调节之下,中金公司的营收、归母净利润均呈现出下降的趋势。

与此同时,该公司也面临被警示的逆境。4月底,证监局发布了关于对中金公司,采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。

01、减员降薪风声

近日,彭博引述消息人士称,中金公司正对部分高层银行家,进行降职减薪,这可能会导致员工自愿离职。据悉,根据其生效的新绩效评级制度,有些人或许会失去董事总经理的头衔,并被降级。

在中金新的绩效评价体系中,将银行家分为五个级别。其中有5%属于顶级,45%为次一级,第三、第四级则分别占比为20%,而最低的10%,便是此次调整的重点对象。

具体而言,第四级别银行家,将在现有职称中小幅降职,而排名垫底的10%的银行家,会面临更大的职位调整,如从董事总经理降至执行董事,或从副总裁降至经理。

此次大刀阔斧的举动,引发了热议。

中金公司的绩效计划,被认为是公司在不裁员的情况下,削减成本的一种方式。金融机构和大型公司,让员工降职的情况较为罕见,但这种方式,确实可以透过自然减员,来减少员工人数。

在此几天前,路透社援引消息人士称,中金公司将把境内投资银行家的基本工资削减多达25%,这是在市场动荡和北京紧缩政策下,降低成本的重大举措,但顶级投行降底薪超四分之一,也属于较罕见的举措。

据称,该行还在考虑裁员其在香港的离岸投资银行部门,目前还不清楚有多少银行家永久性地在海外工作。

而5月7日路透社又披露,中金公司拟自2024-2026年,削减三分之一境内投行员工,每年减员约13%,今年投行员工数量缩减至少10%。

此番中金公司为了适应当前市场环境,而进行了战略调整,或许预示着整个证券行业在薪酬和人员配置方面将面临更广泛的调整。

近三年,中金公司人均薪酬分别为116.43万、81.96万以及70.04万,期间的降薪幅度,达到39.8%。

管理层的薪酬尤是如此。

2020年,中金高管动辄千万年薪,首席执行官黄朝辉年薪为1600万;但到了2023年,高管们高薪最高不到300万,黄朝辉也降到153.6万,相当于2020年的一成年薪。去年,中金公司董事长的薪酬,也仅有28.3万元。

02、营收利润双降

去年,中金在行业逆周期调节之下,营收、净利双双下滑。

2023年,它实现营业收入229.9亿元,同比下降11.87%;实现归母净利润61.56亿元,同比下降18.97%;归母扣非净利润为61.79亿元,同比下降17.64%。

这一年,中金公司的投行业务收入下滑40%,投行业务利润下降80%至3.5亿,此前一年则高达17.9亿。

据统计,在内地,中金的IPO承销额,从2022年的528.63亿,减至2023年的322.45亿,同比下滑39%;在香港也出现了类似的情况,承销金额从10亿美元,降至5.29亿美元,近乎腰斩。

过去5年,中金保荐的港股新股一直是位居首位,但其募资金额从2019年的1277亿一路降至2023年的155亿,几乎缩水的九成。

今年一季度,中金的经营情况并未改观。

它在报告期内,实现营业收入38.74亿元,与去年同期的入62.09亿元相比,下降了37.61%;归母净利润为12.39亿元,同比也大幅下降了45.13%。与此同时,其归母扣非净利润下降了44.17%。

另外,该公司的资产体量也在下降。截止今年一季度末,其总资产6136.95亿元,比上年度末的6243.07亿元,减少了1.7%。

中金公司自言,营业收入的下降,主要是由于以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少,以及投资银行业务和经纪业务手续费净收入的下降所导致。营业收入有所下降,故导致营业利润率下降。

这从一组数据里,就能窥见端倪。

中金公司一季度手续费及佣金净收入为20.86亿元,较上年同期的27.45亿元,下降了23.99%。

其中,经纪业务手续费净收入为8.31亿元,同比降32.77%;投行业务手续费净收入为4.5亿元,同比下降25.02%;资产管理业务手续费净收入为2.68亿元,同比下降17.93%。

业绩下滑的同时,中金也面临被警示的风险。

4月30日,据证监会官网显示,北京证监局发布了关于对中金公司,采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。

经查,中金公司存在自营和投顾账户间发生交易,利益冲突管理不到位,开展场外期权业务不审慎,对子公司业务和投资行为管理不到位,公司治理不规范的情况,反映出公司未能有效实施合规管理,内部控制不完善,违反了相关条例。

根据规定,北京证监局决定对中金公司,采取如下监督管理措施:责令中金公司就上述问题认真整改,并自监督管理措施决定作出之日起1年内,每3个月开展一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,向北京证监局报送合规检查报告。

来源:瑞财经

作者:曾树佳

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