乐居财经 王敏  6月30日，宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司（以下简称“盾源聚芯”）递交首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，本次拟在深交所主板发行股票不超过6238.11万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司预计投入募资12.96亿元，募集资金将用于硅部件生产线新建项目、石英坩埚生产线升级项目、盾源聚芯研发中心建设项目、全球营销网络建设项目、现有厂房购置款支付及补充流动资金。

业绩方面，于2020年、2021年及2022年，公司分别实现营业收入2.63亿元、6.02亿元及10.92亿元；分别实现归属于母公司所有者的净利润5003.24万元、9994.98万元及2.84亿元。

报告期内，公司研发费用分别为1775.01万元、3980.79万元和6781.46万元，研发费用占收入比例分别为6.76%、6.61%和6.21%。

报告期内，公司向关联方销售商品的金额分别为19,967.70万元、24,538.99万元和23,916.50万元，占营业收入的比例分别为76.02%、40.77%和21.90%。报告期内，公司的关联交易均基于合理的商业或经营需求，交易定价公允，不存在损害发行人及其股东利益的情形。但是，若未来发行人出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况，可能会出现因关联交易价格不公允而损害发行人及中小股东利益的情形。

报告期内，公司来源于前五大终端客户的收入占当期主营业务收入的比例分别为69.78%、68.33%和66.32%，客户集中度较高。

公司部分原材料、配件和设备从境外采购，大量产品也出口境外，并且公司的进出口业务均以外币结算。报告期内，公司财务费用中的汇兑损益金额分别为247.17万元、390.31万元和-2791.85万元。随着公司业务规模的持续增长，如果未来人民币与主要外币的汇率波动加大，公司将面临一定的汇率波动风险。

报告期内，公司境外收入占主营业务收入比例较高，分别为67.64%、74.73%和77.19%。

公司主要从事硅部件和石英坩埚的研发、生产和销售。公司主要产品包括硅部件产品、硅部件材料产品以及高纯度石英坩埚产品。

报告期内，公司重要供应商包括中美矽晶、高创特、鑫华半导体、天阔石、日本磁控、北京雅博、石英股份、供应商A等，主要供应商未发生重大变化。

长期以来，公司与贸易商之间进行买断式销售，即公司向贸易商销售产品后的风险由贸易商自行承担。另外，终端客户即使间接通过贸易商向公司采购，但是终端客户仍会对生产厂商(公司)进行穿透认证，以确保其产品的可靠性。

报告期内，公司重要客户包括客户A、ATC、SKCSolmics、东电上海、台积电、中微公司、合晶科技、环球晶圆、日本磁控等，公司已与全球头部客户取得良好合作。