拆解IPO
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乐居财经 2023-03-20 07:00 8.0w阅读
乐居财经 张林霞 3月17日,中天建设(湖南)集团有限公司(简称“中天建设”)通过港交所聆讯,并披露聆讯后资料集。
中天建设是位于湖南省的一家总承包建筑集团,主要致力提供工程施工服务,包括:民用建筑工程服务、市政工程服务、地基基础工程服务、装配式钢结构工程服务及其他专业承包工程。公司在从采购、项目管理、施工到项目监理的整个建设过程中为客户提供综合建设服务。
就2021年建筑收入而言,作为湖南省具有承包一级资质排名第五的非国有建筑企业,经营历史长达40余年,能够从湖南省的持续发展中受益。作为发展计划一部分,自2010年起进入海南市场,于最后可行日期,设立了24间分公司,横跨中国多个省份。
于往绩记录期间,杭萧科技既为本集团的客户,亦为本集团的供应商。杭萧科技为我们的视作关连人士。
杭萧科技主要从事钢结构的设计及制造。于往绩记录期间,杭萧科技作为我们的钢结构产品或加工服务的供应商。另一方面,本集团亦获杭萧科技委聘两个建设项目,为杭萧科技建设其建造基地及研发大楼。于2019财年、2020财年、2021财年及2022年前三季度,我们源自该等销售的毛利分别约为人民币7.2百万元、人民币3.0百万元、人民币1.2百万元及人民币0.2百万元,分别约占我们同期毛利总额的3.9%、1.6%、0.6%及0.1%。
2019年、2020年、2021年及2022年前三季度,中天建设的总收入分别约18.22亿元、17.70亿元、18.23亿元及13.66亿元;期内利润及其他全面收益分别约5090万元、4960万元、6190万元及5120万元;毛利分别约1.83亿元、1.89亿元、1.96亿元及1.49亿元,毛利率分别约10.1%、10.7%、10.7%及10.9%。
根据招股书数据,中天建设绝大部分收入来自建筑合同收入。其中,民用建筑工程又占营收半数左右。报告期内,民用建筑工程所得收入分别为8.88亿元、10.32亿元、8.85亿元、6.70亿元,分别占营业收入的48.8%、58.3%、48.5%、49.1%。市政工程所得收入分别为6.69亿元、4.85亿元、4.28亿元、4.61亿元,分别占营收的36.7%、27.4%、23.5%、33.8%。
中天建设表示,2020年建筑合同收入较2019年轻微减少,乃主要由于其他专业承包工程、市政工程及地基基础工程产生的收入分别减少,而部分被民用建筑工程及装配式钢结构工程分别增加所抵销。
2021年建筑合同收入较2020年增加,主要是由装配式钢结构工程的收入增加,部分被民用建筑工程产生的收入减少;及市政工程建设收入减少。2022年前三季度,建筑合约产生的收入较去年同期增加,主要由于市政工程建设工程产生的收入增加,部分被装配式钢结构工程产生的收入减少所抵销。
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